2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告

額爾克哈什哈蘇木第十六屆                                            會議材料  

人民代表大會第八次會議                                           注意保存   

額爾克哈什哈蘇木人民政府

關于2025年財政預算執行情況和2026年

財政預算的報告（草案）

——在額爾克哈什哈蘇木第十六屆人民代表大會第八次會議上

（2026年5月18日）

各位代表：

受蘇木人民政府委托，現將額爾克哈什哈蘇木2025年預算執行情況和2026年預算說明（草案）提請大會審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2025年預算執行情況

2025年財政撥款總收入1098.06萬元，年初財政撥款結轉和結余2.87萬元。財政撥款總支出1098.06萬元，年末財政撥款結轉和結余1.10萬元。

2025年完成總支出1098.06萬元，同比增加36.47萬元，增長3.32%。

1.按類別支出情況：基本支出919.97萬元，占全年支出83.78%；項目支出176.99萬元，占全年支出16.12%；年末結轉結余1.10萬元，占全年支出0.1%。

2.按功能類別支出情況：一般公共服務支出286.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出2.35萬元，社會保障和就業支出104.15萬元，衛生健康支出21.60萬元，農林水支出589.28萬元，住房保障支出44.75萬元，城鄉社區支出38.83萬元，交通運輸支出10萬元。

二、2025年工作落實情況

（一）主要工作成效。一是強化收支統籌，財力保障堅實有力。堅持依法征管、應收盡收，精準挖潛稅源，穩步夯實財政收入基礎?？茖W調度財政資金，優先保障人員工資、機構運轉等基本支出。積極優化支出結構，聚焦民生事業、重點工程與基層治理，集中財力辦大事，有效支撐經濟建設與社會事業協同發展。

二是深化管理改革，資金運行規范高效。全面推進預算一體化支付管理，實現預算編制、執行、監督全流程閉環管控。推動財政業務標準化、數字化、智能化。健全內控機制，強化財政性資金全過程監管，完善公共財政服務平臺，推行惠民資金“一卡通”發放，確保資金安全、精準、高效直達。三是聚焦規范建設，治理效能持續提升。以財政規范化建設為抓手，完善制度體系、細化操作流程、強化風險防控，不斷提升財政管理法治化、精細化水平。堅持服務導向，優化財政服務流程，提升政策執行與資金撥付效率，切實增強基層與群眾的財政服務獲得感。

二、存在的困難與不足。當前財政運行仍面臨突出矛盾：財源基礎薄弱、可用財力有限，剛性支出持續攀升，基礎設施、民生保障等需求不斷擴大，收支矛盾日益加劇；政府運行成本偏高，財政管理精細化程度與資金使用效益仍有提升空間。

三、2026年預算情況

（一）財政收入預算安排。2026年，蘇木政府部門預算總收入1161.88萬元，其中：一般公共預算954.21萬元，政府性基金6.85萬元，其他收入36萬元，上年結轉結余164.82萬元。

（二）財政支出預算安排。2026年，蘇木財政支出預算為1161.88萬元，其中：一般公共服務支出366.07萬元，文化體育旅游與傳媒支出8.78萬元，社會保障和就業支出161.36萬元，衛生健康支出25.49萬元，城市社區支出6.85萬元，農林水支出542.92萬元，住房保障支出50.41萬元。

四、2026年下半年的主要工作

（一）聚力稅源培植，夯實財政增收基礎。主動加強統籌協調，持續優化營商環境，全力吸引優質市場主體落地扎根，多措并舉培植壯大骨干稅源、挖掘新增稅源。全力配合稅務部門依法依規征稅、堵漏增收，健全稅源監管長效機制，抓實稅費征繳全過程管控，做到依法征收、應收盡收，全力穩住財政收入基本盤，切實增強財政保障能力。

（二）堅持增收節支，全力保障收支平衡。嚴格遵循“以收定支、量入為出、統籌兼顧、保障重點”的原則，強化預算剛性約束，堅決杜絕無預算、超預算支出，從嚴從緊把控財政支出關口。持續優化財政支出結構，優先保障基本運轉、民生保障等重點領域支出，積極向上對接、多渠道爭取上級資金與政策支持，集中財力保障蘇木重點工作推進、重點項目落地，以精準高效的財政支撐，推動全蘇木經濟社會平穩健康發展。

（三）筑牢風險防線，規范財政資金監管。嚴守財經法律法規和各項財經紀律，堅持依法理財、規范用權，從嚴管控政府債務規模，抓實債務風險排查化解，堅決遏制新增隱性債務，牢牢守住財政安全運行底線。持續加大財政監督檢查力度，常態化開展重大項目、政府投資資金事前、事中、事后全流程監管，保障項目規范實施、資金高效使用。深化嘎查“三資”管理和財務運行專項監督，健全基層財務規范化管理機制，主動接受人大法律監督、工作監督，定期匯報預算執行情況，全面推進預決算公開，提升財政工作透明度。

（四）深化改革創新，提升財政管理效能。堅持以改革破難題、以創新提效能，健全財政約束管控機制，規范資金分配流程與審批秩序，全力提升財政資金使用效益與運行安全性。緊扣節約型機關建設要求，持續加強作風建設，嚴控行政運行成本，切實壓降非必要、非剛性支出。

各位代表，新一年的財政工作挑戰與機遇并存。我們將始終在蘇木黨委、政府的堅強領導下，在蘇木人大的監督支持下，秉持為民理財、務實擔當的理念，主動服務大局、高效履職盡責，全力以赴完成全年財政目標任務，為建設產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的額爾克哈什哈蘇木，交出一份不負人民的財政答卷！